| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 794 900 Kč | 19 819 925 Kč | 6 958 866 Kč | 35,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 790 000 Kč | 794 000 Kč | 427 153 Kč | 53,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 087 000 Kč | 4 088 000 Kč | 528 451 Kč | 12,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 10 444 400 Kč | 11 162 025 Kč | 3 483 366 Kč | 31,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 518 500 Kč | 568 500 Kč | 159 659 Kč | 28,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 955 000 Kč | 3 204 400 Kč | 2 357 237 Kč | 73,6% |