| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 145 100 Kč | 20 418 272 Kč | 15 395 350 Kč | 75,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 810 000 Kč | 810 000 Kč | 538 792 Kč | 66,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 388 000 Kč | 5 443 000 Kč | 661 627 Kč | 12,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 9 323 100 Kč | 9 958 500 Kč | 7 401 755 Kč | 74,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 718 500 Kč | 724 500 Kč | 437 810 Kč | 60,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 905 500 Kč | 3 464 272 Kč | 6 337 365 Kč | 182,9% |