| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 450 000 Kč | 9 888 500 Kč | 5 140 218 Kč | 52,0% | |
| 6121 | Stavby | 4 450 000 Kč | 8 515 000 Kč | 4 656 875 Kč | 54,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 1 323 000 Kč | 433 947 Kč | 32,8% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 13 000 Kč | 12 100 Kč | 93,1% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 37 500 Kč | 37 296 Kč | 99,5% |