| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 540 000 Kč | 7 145 000 Kč | 3 060 300 Kč | 42,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 48 500 Kč | 24,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 320 000 Kč | 270 000 Kč | 155 606 Kč | 57,6% |
| 6121 | Stavby | 3 000 000 Kč | 6 655 000 Kč | 2 856 194 Kč | 42,9% |