| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 151 000 Kč | 171 000 Kč | 138 320 Kč | 80,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 7 000 Kč | 7 200 Kč | 7 200 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 2 000 Kč | 1 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 35 000 Kč | 45 000 Kč | 38 300 Kč | 85,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 987 Kč | 29,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 15 000 Kč | 12 160 Kč | 81,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 74 673 Kč | 93,3% |