| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 187 000 Kč | 177 000 Kč | 84 181 Kč | 47,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 600 Kč | 90,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 100 000 Kč | 97 000 Kč | 32 835 Kč | 33,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 14 300 Kč | 9 225 Kč | 64,5% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 6 700 Kč | 6 700 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 36 000 Kč | 15 000 Kč | 5 999 Kč | 40,0% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 930 Kč | 39,3% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 12 892 Kč | 61,4% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 0 Kč | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 100,0% |