| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 222 000 Kč | 325 500 Kč | 252 885 Kč | 77,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 28 000 Kč | 25 600 Kč | 80 Kč | 0,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 13 100 Kč | 10 943 Kč | 83,5% |
| 5153 | Plyn | 19 000 Kč | 20 000 Kč | 12 110 Kč | 60,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 102 300 Kč | 91 542 Kč | 89,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 6 800 Kč | 4 958 Kč | 72,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 157 700 Kč | 133 252 Kč | 84,5% |