| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 314 500 Kč | 314 500 Kč | 199 249 Kč | 63,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 21 390 Kč | 35,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 6 350 Kč | 560 Kč | 8,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 552 Kč | 36,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 12 202 Kč | 40,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 6 270 Kč | 78,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 23 500 Kč | 22 485 Kč | 95,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 80 500 Kč | 32 042 Kč | 39,8% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 650 Kč | 647 Kč | 99,5% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 90 000 Kč | 91 000 Kč | 91 000 Kč | 100,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 13 000 Kč | 12 100 Kč | 93,1% |