| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 956 000 Kč | 46 561 871 Kč | 7 397 374 Kč | 15,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 610 000 Kč | 610 000 Kč | 130 576 Kč | 21,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 177 000 Kč | 5 935 000 Kč | 2 313 993 Kč | 39,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 17 590 500 Kč | 34 412 001 Kč | 2 700 499 Kč | 7,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 379 500 Kč | 1 391 500 Kč | 137 535 Kč | 9,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 199 000 Kč | 4 213 370 Kč | 2 114 770 Kč | 50,2% |