| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 956 000 Kč | 46 607 182 Kč | 18 166 447 Kč | 39,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 610 000 Kč | 610 000 Kč | 246 479 Kč | 40,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 177 000 Kč | 5 935 000 Kč | 2 767 823 Kč | 46,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 17 590 500 Kč | 34 424 701 Kč | 11 377 251 Kč | 33,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 379 500 Kč | 1 441 500 Kč | 294 255 Kč | 20,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 199 000 Kč | 4 192 981 Kč | 3 477 638 Kč | 82,9% |