| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 956 000 Kč | 46 561 871 Kč | 9 517 116 Kč | 20,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 610 000 Kč | 610 000 Kč | 165 666 Kč | 27,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 177 000 Kč | 5 935 000 Kč | 2 444 346 Kč | 41,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 17 590 500 Kč | 34 412 001 Kč | 4 312 533 Kč | 12,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 379 500 Kč | 1 391 500 Kč | 148 751 Kč | 10,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 199 000 Kč | 4 213 370 Kč | 2 445 819 Kč | 58,0% |