| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 52 556 346 Kč | 53 600 358 Kč | 44 666 369 Kč | 83,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 520 000 Kč | 1 050 600 Kč | 711 192 Kč | 67,7% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 15 789 000 Kč | 15 508 786 Kč | 1 720 313 Kč | 11,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 30 987 846 Kč | 31 614 321 Kč | 25 443 659 Kč | 80,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 869 500 Kč | 1 909 500 Kč | 1 594 795 Kč | 83,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 390 000 Kč | 3 517 151 Kč | 15 196 410 Kč | 432,1% |