| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 52 556 346 Kč | 52 749 102 Kč | 8 869 538 Kč | 16,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 520 000 Kč | 520 000 Kč | 106 871 Kč | 20,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 15 789 000 Kč | 15 843 786 Kč | 328 629 Kč | 2,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 30 987 846 Kč | 31 001 846 Kč | 6 952 626 Kč | 22,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 869 500 Kč | 1 869 500 Kč | 104 440 Kč | 5,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 390 000 Kč | 3 513 970 Kč | 1 376 973 Kč | 39,2% |