| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 52 556 346 Kč | 52 694 316 Kč | 6 417 742 Kč | 12,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 520 000 Kč | 520 000 Kč | 91 988 Kč | 17,7% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 15 789 000 Kč | 15 789 000 Kč | 223 601 Kč | 1,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 30 987 846 Kč | 31 001 846 Kč | 4 860 670 Kč | 15,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 869 500 Kč | 1 869 500 Kč | 103 660 Kč | 5,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 390 000 Kč | 3 513 970 Kč | 1 137 823 Kč | 32,4% |