| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 385 260 Kč | 2 487 816 Kč | 2 487 815 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 930 000 Kč | 897 267 Kč | 897 267 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 915 000 Kč | 1 053 091 Kč | 1 053 090 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 533 000 Kč | 535 458 Kč | 535 458 Kč | 100,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 7 260 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |