| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 776 614 Kč | 3 612 117 Kč | 3 588 738 Kč | 99,4% | |
| 513 | Nákup materiálu | 356 000 Kč | 647 453 Kč | 647 350 Kč | 100,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 90 000 Kč | 139 408 Kč | 138 291 Kč | 99,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 336 000 Kč | 302 932 Kč | 301 907 Kč | 99,7% |
| 516 | Nákup služeb | 1 902 500 Kč | 1 411 484 Kč | 1 410 794 Kč | 100,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 066 114 Kč | 1 083 244 Kč | 1 062 801 Kč | 98,1% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 26 000 Kč | 27 596 Kč | 27 596 Kč | 100,0% |