| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 537 260 Kč | 2 600 806 Kč | 2 546 050 Kč | 97,9% | |
| 501 | Platy | 930 000 Kč | 989 211 Kč | 956 970 Kč | 96,7% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 995 000 Kč | 1 025 310 Kč | 1 012 978 Kč | 98,8% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 605 000 Kč | 565 648 Kč | 555 548 Kč | 98,2% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 7 260 Kč | 20 637 Kč | 20 554 Kč | 99,6% |