| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 538 000 Kč | 702 104 Kč | 702 086 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 500 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 9 100 Kč | 9 082 Kč | 99,8% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 528 000 Kč | 528 000 Kč | 528 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 165 004 Kč | 165 004 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 500 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |