| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 700 000 Kč | 734 553 Kč | 688 501 Kč | 93,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 230 000 Kč | 236 005 Kč | 202 867 Kč | 86,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 200 000 Kč | 121 000 Kč | 120 575 Kč | 99,6% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 70 000 Kč | 72 778 Kč | 66 999 Kč | 92,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 50 000 Kč | 27 070 Kč | 24 120 Kč | 89,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 113 000 Kč | 112 627 Kč | 99,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000 Kč | 51 500 Kč | 51 476 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 100 000 Kč | 96 699 Kč | 96,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 13 200 Kč | 13 138 Kč | 99,5% |