| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 505 000 Kč | 391 726 Kč | 377 815 Kč | 96,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 15 351 Kč | 13 804 Kč | 89,9% |
| 5141 | Úroky vlastní | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 27 408 Kč | 91,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 75 000 Kč | 79 875 Kč | 79 875 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 190 263 Kč | 95,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 200 000 Kč | 66 500 Kč | 66 465 Kč | 99,9% |