| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 795 000 Kč | 1 100 692 Kč | 1 051 120 Kč | 95,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 230 000 Kč | 436 798 Kč | 395 271 Kč | 90,5% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 200 000 Kč | 115 270 Kč | 115 270 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 70 000 Kč | 116 694 Kč | 116 653 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 40 000 Kč | 42 930 Kč | 42 888 Kč | 99,9% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 Kč | 1 800 Kč | 1 780 Kč | 98,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 60 000 Kč | 53 992 Kč | 90,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000 Kč | 58 200 Kč | 58 163 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 222 000 Kč | 221 936 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 47 000 Kč | 45 166 Kč | 96,1% |