| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 707 380 Kč | 13 436 227 Kč | 8 870 998 Kč | 66,0% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 457 380 Kč | 457 380 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 9 150 000 Kč | 12 643 847 Kč | 8 535 998 Kč | 67,5% |
| 613 | Pozemky | 100 000 Kč | 335 000 Kč | 335 000 Kč | 100,0% |