| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 566 500 Kč | 977 454 Kč | 868 950 Kč | 88,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 21 550 Kč | 21 550 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 14 600 Kč | 14 600 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 562 500 Kč | 562 500 Kč | 562 500 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 228 804 Kč | 228 804 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 150 000 Kč | 41 496 Kč | 27,7% |