| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 011 000 Kč | 8 673 415 Kč | 8 489 138 Kč | 97,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 150 000 Kč | 105 210 Kč | 70,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 20 000 Kč | 8 499 Kč | 42,5% |
| 5151 | Studená voda | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 073 Kč | 21,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 6 000 Kč | 31 365 Kč | 27 224 Kč | 86,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 29 278 Kč | 29 277 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 13 120 Kč | 13 116 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 6 000 000 Kč | 8 313 052 Kč | 8 193 139 Kč | 98,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 111 600 Kč | 111 599 Kč | 100,0% |