| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 817 000 Kč | 1 976 727 Kč | 895 659 Kč | 45,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 17 000 Kč | 29 727 Kč | 29 727 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 800 000 Kč | 947 000 Kč | 865 932 Kč | 91,4% |
| 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |