| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 139 320 Kč | 171 916 Kč | 57 730 Kč | 33,6% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 32 597 Kč | 32 597 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 1 459 Kč | 1 459 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 68 540 Kč | 1 544 Kč | 2,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 7 310 Kč | 7 310 Kč | 4 950 Kč | 67,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 13 179 Kč | 41,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 010 Kč | 20 010 Kč | 3 400 Kč | 17,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 600 Kč | 6,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |