| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 911 534 Kč | 14 146 937 Kč | 14 084 976 Kč | 99,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 45 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 675 000 Kč | 3 320 178 Kč | 3 299 765 Kč | 99,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 6 274 724 Kč | 6 254 098 Kč | 6 214 730 Kč | 99,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 162 010 Kč | 173 450 Kč | 173 450 Kč | 100,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 754 800 Kč | 4 394 210 Kč | 4 392 031 Kč | 100,0% |