| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 937 900 Kč | 4 453 909 Kč | 4 449 810 Kč | 99,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 482 000 Kč | 543 206 Kč | 542 091 Kč | 99,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 70 000 Kč | 56 408 Kč | 55 736 Kč | 98,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 550 000 Kč | 598 777 Kč | 598 761 Kč | 100,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 697 200 Kč | 2 505 329 Kč | 2 503 035 Kč | 99,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 008 700 Kč | 718 682 Kč | 718 680 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 130 000 Kč | 31 507 Kč | 31 507 Kč | 100,0% |