| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 307 100 Kč | 726 185 Kč | 726 185 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 100 Kč | 9 946 Kč | 9 946 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 404 239 Kč | 404 239 Kč | 100,0% |