| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 835 101 Kč | 21 405 783 Kč | 12 397 613 Kč | 57,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 062 321 Kč | 9 244 862 Kč | 3 318 769 Kč | 35,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 5 143 600 Kč | 6 029 085 Kč | 4 771 058 Kč | 79,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 683 000 Kč | 1 349 550 Kč | 515 256 Kč | 38,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 916 180 Kč | 4 752 286 Kč | 3 792 529 Kč | 79,8% |