| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 835 101 Kč | 20 373 627 Kč | 20 203 886 Kč | 99,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 30 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 062 321 Kč | 8 089 073 Kč | 8 088 944 Kč | 100,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 5 143 600 Kč | 7 261 705 Kč | 7 117 319 Kč | 98,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 683 000 Kč | 574 401 Kč | 554 343 Kč | 96,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 916 180 Kč | 4 448 448 Kč | 4 443 280 Kč | 99,9% |