| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 835 101 Kč | 17 011 761 Kč | 2 804 366 Kč | 16,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 062 321 Kč | 6 875 953 Kč | 135 672 Kč | 2,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 5 143 600 Kč | 5 143 600 Kč | 1 185 158 Kč | 23,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 683 000 Kč | 712 368 Kč | 44 287 Kč | 6,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 916 180 Kč | 4 249 840 Kč | 1 439 248 Kč | 33,9% |