| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 454 503 Kč | 12 344 503 Kč | 1 759 423 Kč | |
| 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | 8 874 343 Kč | 12 764 343 Kč | 1 873 927 Kč |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -419 840 Kč | -419 840 Kč | -114 504 Kč |