| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 454 503 Kč | 12 344 503 Kč | -450 214 Kč | |
| 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | 8 874 343 Kč | 12 764 343 Kč | -144 870 Kč |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -419 840 Kč | -419 840 Kč | -305 344 Kč |