| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 811 400 Kč | 30 432 054 Kč | 8 858 598 Kč | 29,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 857 280 Kč | 10 334 816 Kč | 53 348 Kč | 0,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 10 558 200 Kč | 14 477 698 Kč | 6 101 018 Kč | 42,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 174 500 Kč | 1 119 500 Kč | 961 788 Kč | 85,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 191 420 Kč | 4 470 040 Kč | 1 742 444 Kč | 39,0% |