| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 811 400 Kč | 35 587 944 Kč | 18 795 739 Kč | 52,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 857 280 Kč | 10 333 124 Kč | 148 965 Kč | 1,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 10 558 200 Kč | 14 541 397 Kč | 9 666 382 Kč | 66,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 174 500 Kč | 1 142 380 Kč | 1 001 423 Kč | 87,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 191 420 Kč | 9 541 043 Kč | 7 978 970 Kč | 83,6% |