| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 811 400 Kč | 29 705 724 Kč | 6 748 248 Kč | 22,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 857 280 Kč | 9 857 280 Kč | 52 747 Kč | 0,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 10 558 200 Kč | 14 452 524 Kč | 5 382 140 Kč | 37,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 174 500 Kč | 1 174 500 Kč | 10 479 Kč | 0,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 191 420 Kč | 4 191 420 Kč | 1 302 882 Kč | 31,1% |