| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 811 400 Kč | 36 416 758 Kč | 20 915 083 Kč | 57,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 857 280 Kč | 10 542 475 Kč | 215 735 Kč | 2,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 10 558 200 Kč | 15 076 811 Kč | 10 969 572 Kč | 72,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 174 500 Kč | 1 142 380 Kč | 1 043 678 Kč | 91,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 191 420 Kč | 9 625 092 Kč | 8 686 099 Kč | 90,2% |