| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 458 442 Kč | 25 355 231 Kč | 7 227 032 Kč | 28,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 162 859 Kč | 7 216 859 Kč | 1 920 718 Kč | 26,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 12 899 400 Kč | 13 519 400 Kč | 3 226 263 Kč | 23,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 219 500 Kč | 219 500 Kč | 81 981 Kč | 37,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 146 683 Kč | 4 369 472 Kč | 1 998 070 Kč | 45,7% |