| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 458 442 Kč | 26 563 311 Kč | 12 241 306 Kč | 46,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 162 859 Kč | 7 263 982 Kč | 2 135 862 Kč | 29,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 12 899 400 Kč | 14 164 046 Kč | 6 925 225 Kč | 48,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 219 500 Kč | 270 400 Kč | 139 011 Kč | 51,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 146 683 Kč | 4 834 883 Kč | 3 041 208 Kč | 62,9% |