| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 458 442 Kč | 25 355 231 Kč | 4 519 796 Kč | 17,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 162 859 Kč | 7 216 859 Kč | 1 897 022 Kč | 26,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 12 899 400 Kč | 13 519 400 Kč | 1 670 462 Kč | 12,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 219 500 Kč | 219 500 Kč | 14 748 Kč | 6,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 146 683 Kč | 4 369 472 Kč | 937 564 Kč | 21,5% |