| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 458 442 Kč | 26 461 091 Kč | 8 359 467 Kč | 31,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 162 859 Kč | 7 201 859 Kč | 1 986 095 Kč | 27,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 12 899 400 Kč | 14 163 949 Kč | 3 937 148 Kč | 27,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 219 500 Kč | 270 400 Kč | 104 330 Kč | 38,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 146 683 Kč | 4 794 883 Kč | 2 331 894 Kč | 48,6% |