| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 57 107 651 Kč | 108 861 930 Kč | 102 201 953 Kč | 93,9% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 999 581 Kč | 3 540 562 Kč | 3 508 606 Kč | 99,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 37 023 360 Kč | 37 216 305 Kč | 30 853 027 Kč | 82,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 800 000 Kč | 17 971 945 Kč | 17 971 170 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 213 000 Kč | 12 107 806 Kč | 11 989 743 Kč | 99,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 12 071 710 Kč | 38 025 311 Kč | 37 879 407 Kč | 99,6% |