| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 095 000 Kč | 8 848 133 Kč | 7 178 764 Kč | 81,1% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 392 814 Kč | 362 285 Kč | 92,2% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 6 895 000 Kč | 8 255 319 Kč | 6 634 819 Kč | 80,4% |
| 613 | Pozemky | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 181 660 Kč | 90,8% |