| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 34 099 000 Kč | 34 950 787 Kč | 28 852 218 Kč | 82,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 59 000 Kč | 59 000 Kč | 39 862 Kč | 67,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 645 000 Kč | 3 469 564 Kč | 2 013 726 Kč | 58,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 17 920 000 Kč | 20 635 583 Kč | 17 334 507 Kč | 84,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 567 000 Kč | 1 587 000 Kč | 1 421 935 Kč | 89,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 788 000 Kč | 9 079 640 Kč | 8 042 187 Kč | 88,6% |