| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 880 000 Kč | 2 830 000 Kč | 1 779 830 Kč | 62,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 310 000 Kč | 306 098 Kč | 98,7% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 130 000 Kč | 125 339 Kč | 96,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 135 038 Kč | 67,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 404 825 Kč | 81,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 100 000 Kč | 1 690 000 Kč | 808 530 Kč | 47,8% |