| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 350 000 Kč | 3 350 000 Kč | 1 683 737 Kč | 50,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 3 253 Kč | 10,8% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 2 415 Kč | 2 415 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 40 000 Kč | 27 804 Kč | 69,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 24 276 Kč | 24,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 200 000 Kč | 3 177 585 Kč | 1 625 989 Kč | 51,2% |