| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 715 000 Kč | 4 059 640 Kč | 3 965 007 Kč | 97,7% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 20 000 Kč | 19 477 Kč | 97,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 95 000 Kč | 890 Kč | 0,9% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 600 000 Kč | 3 070 000 Kč | 3 070 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 874 640 Kč | 874 640 Kč | 100,0% |