| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 506 000 Kč | 622 000 Kč | 355 069 Kč | 57,1% | |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 176 000 Kč | 192 000 Kč | 146 155 Kč | 76,1% |
| 3316 | Vydavatelská činnost | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 110 171 Kč | 84,7% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 0 Kč | 100 000 Kč | 98 743 Kč | 98,7% |