| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 876 266 Kč | 62,6% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 27 000 Kč | 26 728 Kč | 99,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 164 Kč | 1,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 426 796 Kč | 71,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 106 250 Kč | 6 250 Kč | 5,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000 Kč | 384 750 Kč | 384 678 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 540 000 Kč | 272 000 Kč | 31 650 Kč | 11,6% |