| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 426 000 Kč | 1 426 000 Kč | 1 107 702 Kč | 77,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 37 490 Kč | 31,2% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 738 Kč | 98,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 120 Kč | 0,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 250 000 Kč | 1 250 000 Kč | 1 055 354 Kč | 84,4% |