| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 865 000 Kč | 825 000 Kč | 248 253 Kč | 30,1% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 30 250 Kč | 60,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 245 000 Kč | 200 000 Kč | 127 273 Kč | 63,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 50 000 Kč | 55 000 Kč | 54 430 Kč | 99,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 36 300 Kč | 10,4% |