| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 780 000 Kč | 1 130 000 Kč | 552 190 Kč | 48,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 236 000 Kč | 30 000 Kč | 28 832 Kč | 96,1% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 59 000 Kč | 9 000 Kč | 7 207 Kč | 80,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 25 000 Kč | 5 000 Kč | 2 594 Kč | 51,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 761 Kč | 96,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 100 000 Kč | 18 607 Kč | 18,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 255 000 Kč | 980 000 Kč | 489 189 Kč | 49,9% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |