| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 800 000 Kč | 1 810 000 Kč | 1 659 729 Kč | 91,7% | |
| 5019 | Ostatní platy | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 57 702 Kč | 88,8% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 1 198 960 Kč | 92,2% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 280 000 Kč | 279 000 Kč | 269 492 Kč | 96,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 110 000 Kč | 111 000 Kč | 110 674 Kč | 99,7% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 000 Kč | 25 000 Kč | 22 901 Kč | 91,6% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |