| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
2 230 000 Kč |
2 305 000 Kč |
2 304 821 Kč |
100,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
188 000 Kč |
333 000 Kč |
305 212 Kč |
91,7% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
558 000 Kč |
616 000 Kč |
615 768 Kč |
100,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
212 000 Kč |
229 000 Kč |
224 117 Kč |
97,9% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
25 000 Kč |
45 000 Kč |
17 766 Kč |
39,5% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
3 886 Kč |
64,8% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
80 000 Kč |
160 000 Kč |
156 591 Kč |
97,9% |
| 5138 |
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
2 000 Kč |
33,3% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
110 000 Kč |
102 500 Kč |
71 683 Kč |
69,9% |
| 5151 |
Studená voda
|
15 000 Kč |
19 000 Kč |
18 301 Kč |
96,3% |
| 5153 |
Plyn
|
90 000 Kč |
110 000 Kč |
106 822 Kč |
97,1% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
92 000 Kč |
92 000 Kč |
75 915 Kč |
82,5% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
75 000 Kč |
75 000 Kč |
75 456 Kč |
100,6% |
| 5162 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací
|
110 000 Kč |
110 000 Kč |
97 304 Kč |
88,5% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
200 000 Kč |
539 000 Kč |
452 437 Kč |
83,9% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
60 000 Kč |
70 000 Kč |
64 726 Kč |
92,5% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
241 929 Kč |
96,8% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
200 000 Kč |
1 220 000 Kč |
94 745 Kč |
7,8% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
200 000 Kč |
180 000 Kč |
118 031 Kč |
65,6% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
35 553 Kč |
44,4% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
40 208 Kč |
80,4% |
| 5175 |
Pohoštění
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
7 055 Kč |
35,3% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
200 Kč |
20,0% |
| 5194 |
Věcné dary
|
5 000 Kč |
13 500 Kč |
13 455 Kč |
99,7% |
| 5221 |
Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
|
10 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5229 |
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
|
10 000 Kč |
15 000 Kč |
15 000 Kč |
100,0% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
6 445 Kč |
80,6% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
5 056 Kč |
25,3% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
220 000 Kč |
220 000 Kč |
186 029 Kč |
84,6% |
| 6111 |
Programové vybavení
|
80 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 6121 |
Budovy, haly a stavby
|
100 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
80 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 6125 |
Výpočetní technika
|
80 000 Kč |
11 000 Kč |
10 756 Kč |
97,8% |
