| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 115 000 Kč | 16 590 356 Kč | 8 346 613 Kč | 50,3% | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 14 160 000 Kč | 10 734 374 Kč | 2 770 248 Kč | 25,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 180 000 Kč | 1 005 982 Kč | 825 397 Kč | 82,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 4 725 000 Kč | 4 800 000 Kč | 4 702 689 Kč | 98,0% |
| 6125 | Výpočetní technika | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 48 279 Kč | 96,6% |