| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 770 000 Kč | 2 764 024 Kč | 1 124 501 Kč | 40,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 220 476 Kč | 88,2% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 50 000 Kč | 32 524 Kč | 65,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 220 000 Kč | 380 000 Kč | 367 435 Kč | 96,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 349 065 Kč | 69,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 800 000 Kč | 1 584 024 Kč | 155 001 Kč | 9,8% |