| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 170 000 Kč | 4 020 000 Kč | 1 428 139 Kč | 35,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 2 539 Kč | 8,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 60 000 Kč | 42 212 Kč | 70,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 020 000 Kč | 3 850 000 Kč | 1 383 388 Kč | 35,9% |