| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 365 000 Kč | 3 987 094 Kč | 3 919 273 Kč | 98,3% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 15 000 Kč | 14 870 Kč | 99,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 135 000 Kč | 67 309 Kč | 49,9% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 200 000 Kč | 3 322 200 Kč | 3 322 200 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 514 894 Kč | 514 894 Kč | 100,0% |