| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 109 000 Kč | 209 000 Kč | 23 073 Kč | 11,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 38 000 Kč | 38 000 Kč | 4 563 Kč | 12,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 921 Kč | 98,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 170 Kč | 5,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 38 000 Kč | 92 000 Kč | 999 Kč | 1,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 70 000 Kč | 11 420 Kč | 16,3% |