| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 335 000 Kč | 485 000 Kč | 439 836 Kč | 90,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 40 000 Kč | 8 872 Kč | 22,2% |
| 5153 | Plyn | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 947 Kč | 47,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 032 Kč | 80,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 23 000 Kč | 13 000 Kč | 12 514 Kč | 96,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 425 000 Kč | 413 471 Kč | 97,3% |