| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 747 000 Kč | 759 853 Kč | 215 884 Kč | 28,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 95 000 Kč | 85 837 Kč | 90,4% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 8 750 Kč | 7 988 Kč | 91,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 3 350 Kč | 2 876 Kč | 85,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 487 Kč | 49,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 78 061 Kč | 91,8% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 803 Kč | 58,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 503 Kč | 50,1% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 600 Kč | 200 Kč | 33,3% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 16 093 Kč | 30,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 2 783 Kč | 16,4% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 12 253 Kč | 12 253 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 Kč | 452 900 Kč | 0 Kč | 0,0% |