| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 305 000 Kč | 6 255 000 Kč | 1 346 818 Kč | 21,5% | |
| 5164 | Nájemné | 5 000 Kč | 3 500 Kč | 630 Kč | 18,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 000 Kč | 1 950 000 Kč | 268 086 Kč | 13,7% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 000 000 Kč | 4 000 000 Kč | 1 004 963 Kč | 25,1% |
| 6130 | Pozemky | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 71 639 Kč | 23,9% |